2023三体系自查报告5篇

通过写自查报告我们可以对自身的基本情况做出分析，正因为人们素质的发展，人们渐渐认识到自查报告的必要性，下面是92报告网小编为您分享的2023三体系自查报告5篇，感谢您的参阅。

2023三体系自查报告5篇

2023三体系自查报告篇1

市政府应急办：

一、认识到位，领导有力。

为确保此项工作做好做扎实，镇党委、政府充分认识到此项工作事关安全稳定大局和工作的落实，有着非常重要的地位和作用，加强值班体系建设十分必要，为加强和深化认识，镇党委、政府在专门召开会议对文件精神进行学习，要求全镇干部进一步增强值班意识，自觉做好值班工作。通过贯彻文件精神，进一步提高了认识，在思想和行动上增强了做好工作的主动性和自觉性。

二、严格责任，措施落实。

进一步落实和强化责任，主要领导亲自抓，分管领导具体抓，工作落实专人抓，确定党政办负责人为直接责任人，各村（居）委支部书记为值班体系建设第一责任人，村主任为直接责任人，各村（居）小组长为工作具体负责人，并将此项工作纳入年度考核内容。

三、完善制度，健全体系。

为健全值班体系建设，先后进一步完善了干部汛期、节假日值、周末、党政办公室、综治办公室、场镇管理等相关值班制度，同时更进一步细化了值班时间及人员，提出了工作的要求，严明了工作纪律，从而保证了值班工作的全面落实。

2023三体系自查报告篇2

市信用办：

按照通知要求，我镇认真开展信用体系建设工作自查，现将自查结果汇报如下：

一、今年信用体系建设工作进展情况

今年以来，我镇在市社会信用体系建设领导小组的正确领导下，按照市政府下发的《xx市社会信用体系建设工作考核意见》《20xx年xx市社会信用体系建设工作要点》等相关文件精神，切实推进信用体系建设工作，按期完成市下达的年度任务目标。

1、高度重视，加强组织领导。镇党委、政府高度重视信用体系建设工作，多次在党政联系会议上进行部署和强调，要求把信用体系建设工作作为加强社会治理的创新工程，逐步提升信用体系在社会治理中的应用水平。明确由镇党政办作为扎口部门落实管理责任，镇招商中心加强对企工作，具体负责企业信用贯标创建工作，在市文件下发后，按照目标任务细化落实到岗到人。

2、扎实推进，抓好贯标示范。为做好企业贯标示范创建工作，我镇积极开展信用工作宣传，增强企业社会信用意识，企业申报信用贯标比较踊跃，经过筛选，xx博思达自动化设备科技有限公司、xx科信成电子有限公司、xx特兴通讯科技有限公司等7家单位参加贯标示范创建工作。在市领导小组的指导下，镇招商中心积极组织推动，适时督促企业制订实施贯标工作方案，7家创建企业全部以优异成绩通过考核验收。

3、开展创新，构建信用机制。为提高信用体系建设工作规范化水平，我镇建立“xx镇企业信用管理平台”，结合企业业务、产品推荐，录用加入信用体系建设的信息，标注企业信用评级等级，在推荐企业的同时实现企业信用同步查询。凡是信用差的企业，一律不得进入推荐平台。同时，建立企业失信惩罚机制，一次失信的企业将面临警告，二次失信的企业将从平台中除名。

4、积极组织，参加业务培训。我镇积极组织参加各类信用体系建设会议及培训，今年镇党政办、招商中心和6名企业人员参加助理信用管理师培训，提高工作人员的专业知识，努力组建一支具有一定信用管理水平的队伍。经过培训，今年政府和企业参训人员都通过助理信用师资格考试。

二、当前信用体系建设面临的问题

主要有：一是企业信用体系建设面还不广，参加企业信用贯标示范创建的多数为条件较好、意愿较强的企业，企业经营水平较好，但多数小微企业意识不强，对信用体系建设的重要意义普遍认识不到位。二是推动企业信用体系建设抓手不够有力，政府推动企业参加信用体系建设多为鼓励和引导，主要以企业自愿为主，现阶段有效抓手不太多，建议从奖惩两方面增强推动信用体系建设的动力。

三、20xx年信用体系建设工作打算

1、着力加强宣传，提升创建氛围。通过微信等新媒体平台，积极加强企业信用体系建设宣传推广，尤其加强对企业负责人等关键人的宣传教育，提高企业参与信用体系建设的积极性和主动性。

2、着力组织创建，扩大贯标范围。扎实推进企业信用管理创建工作，加强政府引导和咨询机构服务指导，督促企业按期、按次完成信用贯标验收，推荐一批优秀的贯标企业创建市级和省级示范。

3、着力推进应用，提高惠民水平。紧紧围绕民生、民意关注热点、社会建设和管理焦点等问题，抓好各级信用信息应用，把信用管理工作与安全、环保、转型升级等结合起来，做好信访、民生110等涉及信用相关工作的联动，提升信用体系建设对社会、对群众的实际效用。

4、着力完善机制，强化信用奖惩。用好xx镇企业信用管理平台，公开企业信用等级，曝光企业失信行为。对信用记录良好的企业、给予转型升级相关扶持项目推荐，对信用记录良好的个人给予创业贷款扶持推荐；及时完善安全、环保、食品安全、城市管理等方面信用信息，建立信用“黑名单”制度，让失信者付出代价。

特此汇报。

xxx镇人民政府

20xx年12月23日

2023三体系自查报告篇3

一、基本情况

(一)建立工作机制。为切实加强对社会信用体系建设工作的组织领导，精心组织会议研究成立了社会信用体系建设工作领导小组，组长由分管信用体系建设工作的领导担任，成员由各科室负责人担任，明确了各自的工作责任，领导小组下设办公室，统一协调各科室信用体系建设工作。同时，根据县委社会信用体系建设工作要点及重点任务分工，组织制定了县社社会信用体系建设任务分工方案，将各项社会信用体系建设工作任务落实到各科室，并组织各科室根据工作职责建立信用管理制度、做好数据归集、开展信用监管等。

(二)完善社会信用体系建设制度。县供销社围绕社会信用体系建设重点任务，从信用信息的种类、信用信息的采集、失信行为的认定、失信记录的管理、失信告知与申辩、信用信息的利用等方面明确了社会组织诚信建设要求，为推进社会信用体系建设打下基础。

(三)落实信用信息归集。根据登记备案情况进行更新。

(四)组织开展社会信用体系培训。针对社会信用体系建设存在的问题，组织县社全体干部职工开展社会信用体系培训，传达学习了社会信用体系建设相关文件。对机关社会信用体系建设工作进行了安排部署，进一步明确各科室是社会信用体系建设工作的第一责任人，开展社会信用体系建设工作、信用信息管理实施办法学习，积极引导我们认真履行社会责任，强化诚信意识，进一步推进社会信用体系建设。

（五）认真贯彻落实好县社会信用体系建设工作领导小组办公室下发的工作任务。按工作要求，如期报送相关材料，主动开展知识教育、政策宣讲、主题讲座、专题研讨等活动。

二、存在的问题

目前，在推进社会信用体系建设过程中还存在一些问题，一是思想认识有待提高。部分科室对开展社会信用体系工作认识不到位，工作目标、工作责任不明确，没有将社会信用体系建设工作纳入到日常工作日程，落实各项工作要求不得力。二是工作机制还有待进一步完善。县社虽然成立了工作领导小组，明确了各成员的工作责任，但在实际运行过程中还没有形成各负其责、名司其职的工作合力，工作中还存在着推拖等现象。三是抓落实的力度不够。随着社会经济的发展，相对各科室人员少，没有专人负责社会信用体系建设工作，造成工作不能及时全面落实，影响到社会信用体系建设工作。

三、下一步工作计划

根据社会信用体系建设的任务分工，结合今年社会信用体系建设存在的问题，下一步重点抓好以下工作。

（一）加大宣传培训力度。针对目前各科室对开展社会信用体系工作存在的认识不到位的问题，下一步通过组织举办专题培训班等，重点提高各科室主要负责人对开展社会信用体系建设的认识，明确各科室社会信用体系建设的目标、任务。

（二）强化组织领导。进一步强化对社会信用体系建设的组织领导，组织人员定期对社会信用体系建设工作进行检查，强化各科室工作责任，督促抓好各项建设任务的落实。

（三）规范行政执法。进一步推进工作法制化建设，落实“双随机一公开”工作，通过规范行政行为，推进社会信用体系建设工作深入开展。

（四）加强信用信息归集。制定完善的信用信息归集制度，明确县社信用信息归集的名称、范围、时间等，定期对社会信用体系建设形成的信用信息进行归集。

2023三体系自查报告篇4

本市社会信用体系建设自1999年在国内率先开展探索实践以来，一直得到党中央、国务院、市委的关心和重视。按照党中央、国务院关于把诚信建设摆在突出位置、全面推进社会信用体系建设的要求，市委提出要着力构建“诚信上海”。20xx年，市委、市政府印发了《关于进一步加强上海市社会信用体系建设的意见》(以下简称《意见》)和《上海市社会信用体系建设20xx—20xx年行动计划》(以下简称《三年行动计划》)。全市围绕建设“四个中心”的目标，以信用制度建设为核心，推动各领域信用信息的记录、公开、共享和使用，成效逐步显现。

一、本市社会信用体系建设进展情况

(一)完善推进机制，注重顶层设计

社会信用体系涉及经济发展、城市建设、社会管理的方方面面，其建设工作需要各类主体的共同努力。20xx年，本市建立社会信用体系建设联席会议制度。20xx年，成立市征信管理办公室并将其设在原市信息委，联席会议更名为社会诚信体系建设联席会议。20xx年，市政府调整联席会议组成人员，联席会议办公室设在市征信办。同时，各区县也建立了相应的组织推进机制。20xx年机构改革时，明确市征信办设在市经济信息化委。20xx年6月，市政府再次调整联席会议组成人员，并恢复社会信用体系建设联席会议的原名，联席会议办公室设在市征信办。目前，两位副市长任联席会议总召集人，两位市政府副秘书长任联席会议召集人，联席会议成员单位包括市委和市政府职能部门、市高院、市检察院、中央驻沪机构、区县政府等，共68家。

在推进社会信用体系建设工作中，本市一贯注重顶层设计。20xx年至今，本市先后印发了两部“意见”、一部“五年规划”和三部“三年行动计划”，联席会议每年印发工作要点。20xx年，根据市委要求，市政府组织市经济信息化委和各有关单位开展了上海社会信用体系新一轮发展调研，形成了总体运行框架总报告和29个子报告。在广泛听取市人大、市政协和社会各界意见建议的基础上，市委、市政府印发了《意见》，明确了指导思想、推进原则、发展目标、主要任务和保障措施;市政府印发了《三年行动计划》，在五个方面提出了47项具体举措，共涉及40个委办局、17个区县，并聚焦建设市场、交通运输、安全生产、食品安全、药品安全、产品质量、工商管理、环境保护、民政管理、政府采购、政府诚信与公务员诚信等12个重点领域的信用建设，强化奖惩，着力解决现实紧迫需求。《意见》和《三年行动计划》作为新一轮社会信用体系建设的重要顶层设计，确立了本市社会信用体系建设的新一轮发展运行框架。20xx年8月29日，本市召开推进社会信用体系建设工作会议，市四套班子主要领导出席，会议进一步统一了思想，全面启动了新一轮社会信用体系建设工作。

(二)加强制度建设，形成基本框架

制度是社会信用体系建设的核心。推进社会信用体系建设，政府要推动形成符合发展需要和国际惯例的信用监管法规体系，牵头设计信用制度框架、标准以及政策层面的制度性安排，营造和维护有序竞争的信用市场环境，以联动奖惩来约束社会各主体，进一步加大失信成本，强化守信激励。本市在推进社会信用体系建设过程中，一贯重视制度建设，《意见》及20xx年印发的《关于加强本市社会诚信体系建设的意见》均提出“以制度建设为核心”。通过多年的努力，已经形成了一批与信用相关的制度性安排，并持续推动制度完善和配套，规范和促进了信用信息的记录、共享、使用、保护以及信用服务业发展。

在地方性法规层面，20xx年以来，本市在《促进电子商务发展规定》、《推进国际金融中心建设条例》和《促进中小企业发展条例》等多部地方性法规中嵌入了社会信用制度安排;20xx、20xx年，《上海市社会信用体系建设条例》(暂定名)被列为市人大立法预备项目，正在加紧开展研究起草工作。在政府规章与规范性文件层面，20xx年以来，本市制定实施了《个人信用征信管理试行办法》、《企业信用征信管理试行办法》等2件政府规章，出台了《企业信用档案管理办法》、《加强中小企业信用制度建设的实施意见》等规范性文件;在20xx年2月市政府办公厅转发的《上海市企业失信信息查询与使用办法》和今年5月市政府印发的《上海市公共信用信息归集和使用管理试行办法》中，对各级行政管理部门记录、共享、使用信用信息都作出了规定。在标准、目录、指南等技术层面，围绕信用信息的记录、公开和使用等，本市于20xx年前后发布实施了《企业信用信息数据规范》、《个人信用信息数据标准(试行版)》、《商业征信准则》、《中小企业信用评估准则》;近年来，围绕政府部门信用信息公开和使用，编制发布了《行政和司法部门企业信用信息公开目录》、《政府部门示范使用信用报告指南》、《上海市公共信用信息目录(20xx年版)》等，并正在研究促进企业、园区、平台等加强信用管理的标准规范。此外，全市各部门、各区县围绕本部门、本区域的管理和发展需求，在政务、金融、公用事业、商业等领域，围绕市场监管、社会管理、公共资源分配、行政审批、风险防范等方面，建立和完善了120余项制度性安排，初步形成涉及面广的信用信息记录、共享和使用机制，信用奖惩不断强化。

(三)梳理数据基础，建设运行平台

数据是社会信用体系建设的基础。信用奖励和约束机制的实现，依赖于信用信息的记录与传播。政府部门掌握大量信用数据，也数据开发利用的条件。《意见》和《三年行动计划》确立的运行框架，将市公共信用信息服务平台(以下简称“市信用平台”)建设作为本市新一轮信用体系建设的重要抓手。20xx年，市政府将市信用平台建设列为年度重点工作，着力加以推动。该平台主要归集行政部门、司法部门、公用事业单位等负有公共事务职能的组织生成或掌握的与法人、自然人信用相关的登记类、资质类、监管类、违约类、判决类、执行类等信息，在加强安全管理的前提下，依法面向社会提供公共信用信息查询和比对等服务，为全社会的信用联动奖惩提供支撑。

在联席会议的工作机制下，市经济信息化委、市征信办组织各有关部门和单位加强信息记录，梳理数据家底，于去年4月、7月和12月开展三轮数据确认工作，同步梳理政府部门、信用服务机构的数据需求，提高数据归集的针对性。今年4月30日，《上海市公共信用信息目录(20xx年版)》正式发布，全市67家行政机关、司法机关、公用事业单位、社会组织向市信用平台提供数据，平台归集信息1249项，涉及法人138万个、自然人2400余万人，可提供查询的数据近3亿条。市经济信息化委、市发展改革委、市信息中心积极推进市信用平台建设，市信用平台于20xx年6月3日按计划面向政府部门开通试运行，12月31日面向信息主体(包括法人和自然人)开通查询服务，自贸试验区服务窗口同步开通，20xx年4月30日正式开通运行，面向符合条件的信用服务机构提供服务。43个政府部门在市信用平台开通了323个部门用户查询账户，形成18项应用合作意向;法人信用信息查询超过1.5万次，自然人信用信息查询超过250万次。此外，同步促进领域、行业信用信息平台的建设和完善，推动平台间信息共享交换，保障和促进了社会对公共部门、金融行业和市场信用信息的综合利用。

(四)聚焦重点领域，加强应用推广

应用是社会信用体系建设的关键。要实现“让失信者寸步难行，让守信者一路畅通”，关键是坚持以解决问题为导向，在推动应用上下功夫。当前的重点就是推动公共信用信息的查询使用，以及基于公共信用信息再开发的各类信用产品的使用。按照《意见》和《三年行动计划》的要求，聚焦重点领域，以政府应用为示范，以市场应用为重点，发挥信用服务机构的专业优势，不断加大市信用平台的应用推广力度，积极推动信用产品使用。

服务自贸试验区制度创新。形成自贸试验区信用体系建设方案，基本完成相关信用信息目录梳理，设立市信用平台自贸试验区服务窗口和子平台。对3200多家进出口企业、17000多名试验区企业法人代表等实施信用核查。市经济信息化委与自贸试验区管委会、上海海关、上海出入境检验检疫局和金融管理部门等共同研究应用信用信息加强相对人管理，推动建立“事前诚信承诺、事中评估分类、事后联动奖惩”制度，防范自贸试验区改革创新中的系统性风险。

服务政府职能转变。使用信用手段优化管理和服务，工商、税务、食品药品监管、环保、质量技监、海关等部门和长宁、宝山、金山等区县都推出信用分类管理和配套奖惩举措，在提升管理效率的同时形成良好的社会影响;市统计局强化对政府统计机构、统计调查单位和从业人员的信用管理;一些部门和区县开展行政审批中使用相对人信用记录试点，并取得阶段性成果。市财政局、市发展改革委、市经济信息化委等部门以及浦东、杨浦、徐汇等区县，应用信用信息优化公共资源分配，将查询相对人信用信息或使用信用产品作为专项资金分配管理的前置环节，将公共资源向信用良好的主体倾斜。市公务员局开展诚信核查，加强公务员队伍建设，率先在公务员评优中使用个人信用记录，并拟在公务员考录环节使用信用报告。

服务城市运行和民生发展。各有关责任部门扎实推进重点领域专项试点，完善信用制度安排，在建设市场招投标、交通港航企业和驾驶员管理、安全生产、食品药品安全、制造企业质量管理中发挥重要作用。探索加强特定人群信用管理，市司法局发布管理办法，加强对律师等五类法律服务人员的信用管理;上海银监局加强对银行业高级管理人员的信用管理，并促进金融行业内信息共享;市人力资源社会保障局在居住证积分管理中，探索将失信行为列为减分项;长宁区探索对“四医联动”帮困人员、群租人员等加强信用核查。市公安局网安总队利用市信用平台对互联网企业开展信用核查，加强网络空间治理。

服务经济转型发展。支持信用服务行业协会推进诚信建设示范区、企业信用管理示范基地、电子商务信用服务示范平台等示范试点。支持信用服务机构加强系统建设，促进互联网金融企业信息共享。支持市信用平台以专业机构为依托，面向人才市场、会展行业、金融机构等提供信用服务。

(五)培育信用行业，促进行业自律

发展专业化、市场化运作的信用服务行业，是社会信用体系建设的重要目标之一。《意见》明确提出，要培育市场、发展产业。目前，上海是国内信用服务机构集聚度的地区，全市有备案信用服务机构86家，业务覆盖企业征信、个人征信、信用评级、企业信用管理等领域。20xx年，行业总营业收入8.32亿元，同比增长近7%，整体继续保持增长势头;业内机构出具企业信用报告约46.6万份，涉及应收账款管理金额45.62亿元，涉及主体评级对象贷款余额6.46万亿元。

在行业发展方面，市信用平台为信用服务机构采集公共信用信息提供了更方便、快捷的通道。各有关政府部门通过示范使用信用产品，扩大信用服务市场。市经济信息化委通过社会诚信体系建设专项资金支持信用服务机构研发产品、推广服务。市信用服务行业协会制定了信用服务机构综合排名评价指标体系，认真落实行业标准，加强行业自律，组织征信机构学习研讨《征信业管理条例》，定期编辑出版《上海信用服务行业发展报告》、《上海市信用服务指南》。

(六)营造诚信氛围，拓展区域合作

积极组织开展诚信宣传活动，每年举办“诚信活动周”，每五年举办一次“诚信活动月”。20xx年“诚信活动月”期间，组织各委办局和区县开展了重点领域信用制度建设成果展等120多项活动，逾5万名市民参与。

设立市社会诚信体系建设专项资金，每年资助公共安全、现代服务业、中小企业发展等领域的项目约20个，20xx年专项资金额度将达到1000万元。

开展企业信用管理、从业人员信用能力提升等培训，编写出版《上海市公务员诚信建设知识读本》，并纳入市公务员培训课程。

稳步推进“信用长三角”区域合作。沪、苏、浙、皖“三省一市”社会信用体系建设牵头部门共同探索公共信用信息交换共享和应用合作机制，共同签署《长三角地区信用服务机构备案互认协议书》，联合公示了长三角地区186家备案信用服务机构名单。“三省一市”信用服务机构联合发布了《长三角信用服务机构规范服务倡议书》。

总体来看，本市新一轮社会信用体系建设开局良好，《三年行动计划》的发展目标有望如期实现。社会信用体系建设有效促进和保障了本市经济、社会持续平稳较快发展，符合党中央、国务院和市委要求，形成了具有上海特点的建设与发展模式，在国内保持了地位，得到国家社会信用体系建设部际联席会议和市委的肯定。

二、当前工作面临的主要问题

在制度层面，对公共部门掌握的法人、自然人信用信息的公开或面向社会提供的程度较难把握，公共信用信息归集共享的广度、深度和归集的时效性有待提高，政府部门使用信用信息尚处于探索阶段。产生这些问题的原因，在于缺乏相应法律规范、受到条线规范制约、现有工作机制较难支撑、各方面认识差异较大等。今年5月刚发布的《上海市公共信用信息归集和使用管理试行办法》对公共信用信息管理已有初步安排，但随着市信用平台正式投入使用，可能会有预料不到的问题出现，需要我们不断完善信息目录，加强信息分类分级管理。此外，信用惩戒措施的刚性有待增强。目前，在行政性惩戒方面，缺乏有力的依据，调整行政业务流程和管理方法需要较大投入;在社会联动惩戒方面，因各类信用信息获取难度较大、市场主体信用管理相对较弱，尚未形成风气。《上海市企业失信信息查询和使用办法》虽然为行政性惩戒提供了一定的原则、依据，但其法律位阶不高，要将其作为工作依据，还存在一定难度。

在技术层面，信息的规范性、准确性有待进一步提升。一些部门和单位在相关工作中并不要求记录组织机构代码、个人身份证号码，各单位信息系统建设水平存在较大差异。在市信用平台、市法人库、市实有人口库之间，需要进一步加强联动与协作，以满足社会对市信用平台日益增长的服务需求。此外，市信用平台在查询的便捷性以及用户体验方面，也存在改进空间。

三、下一步重点工作安排

20xx年初，国务院常务会议原则通过《社会信用体系建设规划纲要(20xx—20xx年)》，部署加快建设社会信用体系，构筑诚实守信的经济社会环境。今、明两年是全面落实本市《三年行动计划》的关键时期，社会信用体系建设工作将继续以信用制度建设为核心，突出问题导向、需求导向、发展导向和创新导向，着力巩固工作成果，深化工作内容，拓展工作范围，延伸工作链条，创新思路方法，突破应用瓶颈，为服务经济社会发展提供有力的支撑。

(一)健全制度规范

力争在地方立法、政府规章、部门规范性文件和标准指南等方面，取得进一步突破。积极跟踪国家信用立法进程，推进落实《上海市公共信用信息归集和使用管理试行办法》，争取《上海市社会信用体系建设条例》(暂定名)研究起草取得成果。各有关部门、区县将加强信用制度建设，着力健全信用信息、信用产品使用和信用联动奖惩的制度性安排。逐步健全政府部门公开信用信息、使用信用报告、依托第三方开展信用评价的`工作标准和制度安排。

(二)完善市信用平台

将市信用平台的建设和应用作为政府数据开放的重要抓手，不断完善市信用平台的服务功能，优化服务模式，推动自然人、法人信用信息的跨领域、跨部门共享和应用。围绕特定人群、重点领域管理等应用需求和突出问题治理工作的开展，进一步深化各有关部门信用信息记录和归集工作，拓展市信用平台的数据归集范围，增强归集数据的有效性和指向性，健全信息分级分类管理机制。建设和完善重点领域、行业信用信息平台，推动平台间信息共享交换，逐步实现公共信用信息、金融信用信息和社会信用信息的互动共用。

(三)加强信用信息应用

全面总结12个重点领域13个试点专项的经验成果，进一步围绕自贸试验区制度创新发展、重点领域突出问题治理等需求，探索建立信用管理长效机制。重点强化政府示范应用，着力探索信用信息和产品在城市管理、市场管理、公共安全管理、特定人群管理以及公共资源分配中的应用，加强事中、事后监管，逐步形成政府部门使用信用信息和信用产品的刚性要求。强化市场应用，重点推进信用信息和信用产品在自贸试验区投资、贸易发展中的应用;鼓励市场主体积极应用信用手段防范经营风险，扩大业务范围和经济规模;鼓励社会组织应用信用记录加强自律规范，树立良好的市场形象。

(四)发展信用服务市场

推动市场主体加强信用管理，扶持信用服务行业发展，促进经济转型升级。研究落实促进信用服务行业发展的政策措施，支持信用服务行业与金融等服务业以及制造业协同发展，创新研发信用服务产品，支撑互联网金融、小微企业融资等加快发展。总结深化信用管理示范达标试点等工作成果，以行业协会为依托，拓展应用范围，提升市场主体信用管理意识和水平。支持信用服务行业加强行业规范和自律，提升从业人员专业素质。

(五)培育诚实守信环境

积极传播信用管理理念和方法，大力推进“信用长三角”区域合作。总结宣传社会信用体系建设优秀成果，举办“诚信活动周”，广泛开展诚信创建活动，组织开展企业、公务员信用管理培训，引导企业和市民珍惜自身信用、查询信用信息。拓展区域合作，组织落实区域合作重点任务，争取在公共信用信息平台对接、信息共享交换、重点应用领域信用联动监管等方面取得突破。

(六)完善规划计划和组织推进机制

积极对接国家《社会信用体系建设规划纲要(20xx—20xx年)》，尽早谋划本市社会信用体系建设“十三五”规划。健全市社会信用体系建设联席会议工作制度，进一步明确各成员单位的职责分工，不断完善联席会议办公室的指导、协调、考核和监督职能，进一步发挥市、区县两级财政资金在信用体系建设中的引导作用，充分发挥各成员单位的工作主动性和创造性。

社会信用体系建设是一项长期、艰巨的系统工程。本市加快建设“四个中心”、推进自贸试验区制度创新，对社会信用体系建设提出了更多需求，带来了更多挑战。市政府将在市委的领导下，在市人大的监督和支持下，积极落实国家社会信用体系建设部际联席会议各项要求，充分发挥社会组织和市场主体的能动作用，继续加强与兄弟省市的通力合作，用改革创新的办法探索推进信用制度建设，推进信用信息和信用产品使用，推进建立广覆盖的信用奖惩机制，努力营造“知信用、守信用、用信用”的社会氛围，加快建设“诚信上海”。

2023三体系自查报告篇5

市食品药品监督管理局：

按照药品监督管理局要求和指示精神，我公司与20xx年x月x日下午，由质量受权人组织生产、质量、销售、采购、仓储、设备等部门负责人，就药品生产管理规范（gmp）执行情况、质量受权人制度落实情况等进行了自查自评，现将自查情况汇报如下：

一、药品生产质量管理规范（gmp）标准执行情况

1、关键岗位人员

根据公司的组织机构图，公司设有董事长、总经理、质量部、生产部、销售部、供应部、物料部、工程部。

按照国家有关规定，设立质量授权人岗位，并明确其职责：具有独立行使成品放行审核的职责，具有批准物料供应商的职责。

车间生产人员均为初中以上文化，质量部aq、qc均为医药中专以上文化。

公司制定有人员培训考核上岗制度和健康体检制度，对所有员工每年按照岗位不同均制定有相应的培训计划，计划的执行、考核均有专人负责。

对直接接触药品的员工实行每年至少体检一次，平时发现身体不适立即上报管理部门，确保直接从事药品生产人员无呼吸系统、消化系统疾病和皮肤病、精神病，对从事质量检验监控的人员还要求无色盲。以确保产品质量。

2、质量管理部门

质量管理部门分质量保证和质量控制两个部分。并实行质量受权人制度，

质量受权人负责产成品的放行审核和供应商的批准。

本部门具有独立履行质量管理的职能，并直接向总经理负责：

有质量否决权：不合格的物料不得投入生产，不合格的中间体（半成品）不得转入下一个工序，不合格的成品不得出厂销售。

不合格物料、成品的处理权：对于经过抽样检验确认不合格的原料、辅料、包装材料、中间体（半成品）、成品有最终处理的决定权和处理过程的监督权。

具有对物料供应商质量保证体系审计、评估、决策权：对采购部选择的物料供应商，其资质、产品质量情况、生产工艺情况、质量保证及控制能力等情况有评估和必要的现场实地考察权利，有是否作为该物料合格供应商的决策权利；采购部门只能在质量保证部门考察评估合格的供应商那里采购供应商资格审查表中确定的物料。

具有对生产过程的监督控制职能：车间生产的每一个过程，质量保证部门有全程监控职能。

具有对物料、中间体（半成品）、成品按照制定的质量标准及检验操作规程进行检验及留样，并及时如实出具检验报告的职能：在标准的执行方面，我公司实行的是在法定标准基础上的企业内控标准，内控标准高于法定标准，对物料、成品合格与否的判定以企业内控标准为准。

质量管理部现有高效液相色谱仪、等检测仪器20余台（套），检测仪器计量校验合格，性能稳定，基本能满足现有产品质量控制需要。

3、物料供应商的管理：

供应商的选择原则、审计内容及认可标准：

我公司物料采购制定有供应商审计管理规程，根据公司生产品种所使用原料、辅料、包装材料的各自特点，确定基本供应商的选择原则：

药材：我公司主要以中药饮片为主，因此，选择中药材供应商的基本原

则为正规药材（饮片）经营单位，具有相应的证照，有较完善的质量保证体系，质量管理人员资质合格，公司周边有较多市场客户群体，近两年没有质量事故或不良记录；能满足供货需要。

供应商审计人员的组成：

以质量受权人为主，有质量管理部门经理，采购部经理，生产部经理及相关专业技术人员组成，经综合审核评估后，质量部经理签署意见，对供应商审计合格者，由质量部经理将审计资料报质量受权人签字存档，作为合格供应商资料档案，对供应商审计不合格者，重新选择供应商。

4、物料管理

按《药品生产质量管理规范》（20xx年修订版）的有关要求，我公司制定有详细的物料管理文件系统。

仓库配有经验丰富的管理员，能严格执行各项管理规程，仓库分别设有药材常温库、药材阴凉库、毒性药材库、内包材库、成品常温库、成品阴凉库，仓库均实行质量状态标志管理，在库区内用黄色表示待验，绿色表示合格，红色表示不合格；物料进库前进在验收区行初检合格、填写验收记录、必要时按照有关规定对该批入库物料进行编制批号，由质量部门按照取样规程取样，挂已取样状态标识牌；并按照确定的检验标准操作规程进行检验，依据批准的内控质量标准进行判定，qa执行《物料审核放行管理规程》，经审核合格后发放物料放行审核单，仓储部依据质量保证部发放的《物料放行审核单》及检验报告书，将黄色待验状态标志换绿色合格状态标志，并填写物料分类帐及货位卡，货位卡、检验报告、合格状态标志挂放该批物料明显位置，便于管理和识别。对于初验不合格的物料、请验后质量部判定为不合格者，立即移入不合格区，挂红色不合格状态标志，执行《不合格品管理规程》。库房内设计有通风、除湿、降温的设施，我公司制定有每日定时检查温湿度的管理文件及温湿度记录。

库房门口设计了杀虫灯和防鼠板以防止昆虫及老鼠和其他动物的进入。物料发货执行“先进先出”的原则，计量称重有复核，记录完整，有发、领人双重签字。

5、生产卫生管理

公司始终把“建立健全质量保证体系，确保每一环节都在可控制状态”作为生产的指导思想，按gmp要求，根据产品质量标准和工艺设计流程、设备配置选型，每个产品均制定有工艺规程，按工艺流程要求，制订了相应的管理规程、标准操作规程，并确立了各工序（岗位）的职责。

批生产记录按产品工艺规程和作业流程进行设计，在设计中力求主要生产工艺参数、控制点尽量容纳在记录当中，以真实呈现具体操作过程和控制状态，每个工序物料平衡标准及实际情况在记录中有充分的体现，在操作者填写记录方面，制订了专门的管理规程，确立了记录填写的方法、时间、合格标准，要求准确及时地现场填写批记录，并有操作人及复核人的双人签字，每批生产结束后由车间工艺员将批生产记录整理、审核后交给车间生产主管，经生产部汇总审核无误并签字后交质量部，质量部按照成品放行审核程序对生产记录审核、质量受权人签发成品放行单后，由质量部对批生产记录统一编号、归档并保存至药品有效期后一年。

制订了《产品批号管理规程》，规定了产品批号、生产日期、有效期的编制方法，和管理程序，确保产品批号、生产日期、有效期确定的规范性，同时便于产品销售后期的.追踪管理。

生产过程中实行状态标志管理，所使用的设备、容器均有与实际相符的生产状态、质量状态、设备状态和卫生状态标识。

6、药品销售与回收

药品必须有质量部签发的检验合格报告书和质量受权人签发的成品审核

放行单，方可发放。仓库按品种、规格分库分区存放，并按批号有序堆放。“合格” 、“不合格”产品分别存放。

按产品销售管理规程规定，成品的销售遵循“先产先销”原则，有完整的销售记录，内容符合《药品生产质量管理规范》要求，具有追溯性；制定有产品召回管理制度，作为一旦发现有质量隐患的售出产品能快速召回的制度依据。有完整的产品收回系统，能及时有效地对产品实施收回，收回产品按规定程序进行处理。

销售部负责对用户药品质量反馈意见和药品不良反应情况的收集；质量部负责用户质量意见的调查及处理和药品不良反应的收集和整理，并负责不良反应的处理和向上级报告。

7、自检与整改

公司制定有《gmp自检管理规程》。每年质量部门都要组织相关部门按照gmp要求条款进行自检，对自检中发现的问题或存在的不足立即责成相关部门在规定的期限内整改或纠正，整改结束后进行检查验收，直至验收合格。

二、质量受权人制度落实情况

按照安徽省食品药品监督管理局制定的《质量受权人管理暂行规定》的要求，我公司建立了较为完善的质量受权人管理制度，明确规定质量受权人的职责权限和工作内容，并在市食品药品监督管理局对质量受权人进行备案登记；公司能够确保质量受权人独立履行药品监管部门赋予的权利。

以上是对我公司在药品生产质量管理规范（gmp）执行情况、质量受权人制度落实情况等自查汇报。